1.沿滩区人民检察院是国家法律监督机关，对自贡市沿滩区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案；根据上级人民检察院确定的工作方针，部署我区检察工作任务；对刑事犯罪案件依法审查批捕，决定逮捕，审查起诉，提起公诉；依法对贪污贿赂犯罪、国家工作人员渎职犯罪、国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利的犯罪和侵犯公民民主权利犯罪、以及国家机关工作人员利用职务实施的犯罪案件进行侦查；依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼活动实施法律监督；依法对执行机关刑事执行活动是否合法实行监督；受理单位和个人的报案、控告、检举、申诉、接受犯罪嫌疑人的自首；完成区委、区人大常委会和上级人民检察院交办的各项工作。

2.沿滩区人民检察院共有编制41名，其中：中央政法专项编制人员38名、工勤人员3名；现有在职人员39人，其中：政法专项编制36人、工勤人员3人。

3.沿滩区人民检察院现共设机构5个，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。

（二）沿滩区人民检察院2021年重点工作

沿滩区人民检察院2021年的重点工作有以下几方面：

1.民事公益诉讼、行政公益诉讼、刑事附带民事公益诉讼案件的办理工作；

2.打击黑恶势力犯罪，有效铲除黑恶势力滋生土壤，形成长效机制等工作；

3.对各类刑事案件审查起诉调查、核实、补充侦查、打击各类刑事犯罪等工作；

4.对司法工作人员犯罪侦查、羁押必要性审查、财产刑刑法监督、监外执行监督等工作；

5.开展各类禁毒宣传及打击涉毒类犯罪等工作；

6.对公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉等工作；

7.拍摄未检宣传视频、开展犯罪预防活动等工作。

二、部门预算单位构成

沿滩区人民检察院下属二级预算单位0个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，沿滩区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转等；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。沿滩区人民检察院2021年收支总预算728.82万元，比2020年收支预算总数增加7.37万元，主要原因是增加了检察办案辅助人员经费、压减了检察办案专项经费10%、在职人员减少从而减少了人员经费。

（一） 收入预算情况

沿滩区人民检察院2021年收入预算728.82万元，其中：一般公共预算拨款收入728.82万元，政府性基金预算收入0万元。

（图1：收入决算结构图）

（二） 支出预算情况

沿滩区人民检察院2021年支出预算728.82万元，其中：基本支出584.82万元，占80.24%；项目支出144.00万元，占19.76%。项目支出包括检察院办案专项经费项目81.00万元，主要用于公益诉讼项目、扫黑除恶项目、公诉项目、刑事执行检察项目、禁毒工作项目、侦查监督项目、未成年人刑事犯罪检察项目；检察办案辅助人员经费项目63.00万元，主要用于检察办案辅助人员的工资支出、社保缴费以及日常开支等。按照绩效预算管理要求，项目严格实行绩效目标管理。

（图2：支出决算结构图）

四、财政拨款收支预算情况说明

沿滩区人民检察院2021年财政拨款收支总预算728.82万元，比2020年财政拨款收支总预算增加7.37万元，主要原因是增加了检察办案辅助人员经费、减少了检察办案专项经费10%、在职人员减少从而减少了人员经费。

（图3：财政拨款收、支预算总计变动情况）

收入包括：本年一般公共预算拨款收入728.82万元、政府性基金预算收入0万元；支出包括：公共安全支出588.34万元、社会保障和就业支出46.69万元、卫生健康支出34.81万元、住房保障支出58.98万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

沿滩区人民检察院2021年一般公共预算当年拨款728.82万元，比2020年预算数增加7.37万元。主要原因是增加了检察办案辅助人员经费、减少了检察办案专项经费10%、在职人员减少从而减少了人员经费。

（图4：一般公共预算财政拨款支出预算变动情况）

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出588.34万元，占80.72%；社会保障和就业支出46.69万元，占6.41%；卫生健康支出34.81万元，占4.78%；住房保障支出58.98万元，占8.09%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出预算结构）

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）:2021年预算数为507.34万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）:2021年预算数为81.00万元，主要用于：机关及参公管理事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为46.69万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为26.12万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2021年预算数为8.69万元，主要用于：机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为58.98万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

沿滩区人民检察院2021年一般公共预算基本支出584.82万元，其中：人员经费448.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费136.54万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

沿滩区人民检察院2021年“三公”经费财政拨款预计数（含年初预算数）16.70万元，较2020年预算下降69.60%，主要原因为：认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，严格控制接待规模及接待标准和机关公务用车制度改革的实行。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.70万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费15.00万元。

（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）

（一）因公出国（境）经费较2020年预算持平，均为0万元。

（二）公务接待费较2020年预算下降12.37%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，严格控制接待规模及接待标准，压减接待支出。

2021年公务接待费计划用于考察调研、检查指导、交流学习等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置费较2020年预算减少100%，主要原因是今年无购置计划。

（四）公务用车运行维护费较2020年预算减少11.76%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，严格实行机关公务用车制度改革和控制公务用车运行维护费。

单位现有公务用车9辆，其中：执法执勤用车6辆、特种技术专业用车3辆。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费15.00万元，用于9辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障检察办案、公益诉讼等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

沿滩区人民检察院2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，沿滩区人民检察院及下属0家行政和参照公务员管理的事业单位机关运行经费财政拨款预算为136.54万元，比2020年预算减少34.71万元，下降20.27%，主要原因是厉行节俭。

（二）政府采购情况

2021年，沿滩区人民检察院安排政府采购计划数（含年初预算数）190.00万元，主要用于听证室信息化建设、公益诉讼快速检测设备、办案工作区建设、统一业务系统2.0及安可工程建设、其他智慧检察设备等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，沿滩区人民检察院所属各预算单位共有车辆9辆，其中：一般公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种技术专业用车3辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年沿滩区人民检察院年初部门项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算144.00万元。所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2021年度部门预算重点项目绩效目标情况：

		项目资金			绩效目标
单位编码	单位名称（项目名称）	资金总额	财政拨款	其他资金	一级指标	二级指标	三级指标（当年）	指标值（当年）
单位编码	单位名称（项目名称）	资金总额	财政拨款	其他资金	一级指标	二级指标	三级指标（当年）	指标值（当年）
	检察办案辅助人员经费	630,000	630,000	0
151001	检察办案辅助人员经费	630,000	630,000		总体目标	总体目标	完成辅助人员工资支出、社保缴费、日常办公经费开支等	全部完成
151001	检察办案辅助人员经费				完成指标	数量指标	全年经费控制	63万元
151001	检察办案辅助人员经费					质量指标	检察办案辅助工作合格率	100%
151001	检察办案辅助人员经费					时效指标	检察办案辅助工作完成时间	按期完成
151001	检察办案辅助人员经费				效益指标	社会效益指标	对辅助检察办案工作的促进作用	良好及以上
151001	检察办案辅助人员经费					可持续影响指标	辅助办案工作运行情况	良好及以上
151001	检察办案辅助人员经费				满意度指标	满意度指标	辅助对象满意度	100%
	检察院办案专项经费	810,000	810,000	0
151001	检察院办案专项经费	810,000	810,000		总体目标	总体目标	完成对刑事案件提起公诉、对人民法院的刑事判决等是否合法进行监督、对侦查案件进行审查、深入推进扫黑除恶专项斗争等案件。	全部完成且完成良好以上
151001	检察院办案专项经费				完成指标	数量指标	全年检察办案专项经费	81万元
151001	检察院办案专项经费					质量指标	案件质量评查合格率	100%
151001	检察院办案专项经费					时效指标	案件近期完成率	100%
151001	检察院办案专项经费				效益指标	社会效益指标	社会安定情况	良好及以上
151001	检察院办案专项经费					可持续影响指标	办案运行情况	良好及以上
151001	检察院办案专项经费					可持续影响指标	提高人民群众的安全感	良好及以上
151001	检察院办案专项经费				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）:指局机关及参公管理事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

13.重点项目:部门预算中50万元以上的专项项目。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表（本单位此表无数据）

表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表（本单位此表无数据）

表4-2.政府性基金预算项目支出预算表（本单位此表无数据）

表5.国有资本经营预算支出预算表（本单位此表无数据）

表6.2021年部门预算项目绩效目标

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