四川省人民检察院成都铁路运输分院2021年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）四川省人民检察院成都铁路运输分院职能简介。铁路检察院按照法律规定在铁路运输领域行使检察权，成铁检察分院依照规定领导设置在本省的铁检基层院工作，同时依法领导原所辖但设置在外省（直辖市）区域内铁检基层院的检察业务工作。其基本职能是：打击和防范在铁路运输系统所辖区域中包括铁路沿线、列车、车站、铁路企业事业单位等发生的各种违法犯罪活动和铁路工作人员危害交通运输的违法犯罪活动，维护国家的法律、法令在铁路运输系统的统一实施，维护正常的铁路运输秩序、生产秩序和工作秩序，保护铁路财产和铁路运输物资不受非法侵害，保护广大旅客和铁路职工的人身权利、民主权利和其他合法权益不受侵害。
（二）成铁检察分院2021年重点工作。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想和党的十九届五中全会精神，认真落实中央、省委政法工作会议、第十五次全国检察工作会议、四川省第十七次检察工作会议精神，更加注重系统观念、法治思维、强基导向，坚持党对检察工作的绝对领导，坚持为大局服务、为人民司法的检察使命，坚持检察机关法律监督的宪法定位，坚持“专、精、特、新”的发展方向，努力推动铁检机关转型发展、创新发展取得实质性突破。一是工作要“专”，突出专业、专长，努力服务保障平安铁路建设。继续保持专业特色，把维护铁路特别是高铁安全摆在更加重要的位置，进一步发挥刑事检察职能，积极化解涉铁社会矛盾，切实维护铁路安全。二是工作要“精”，突出精品、精准，努力提高铁检工作质效。坚持“少而精”“求极致”的原则，力争把每一件案件都做成精品，每一个监督都做到精准，切实提高铁检案件的质效。三是工作要“特”，突出特色、特点，努力提升铁检工作影响力和知名度。积极开展送法进企业，当好法治助手和法治参谋，切实为铁路企业提供优质的法治服务和法治保障，助推铁路的高质量发展和铁检工作的高质量发展。四是工作要“新”，突出新领域、新类型，努力推动铁检机关转型发展、创新发展取得实质性进展。围绕上级指定的案件管辖新领域和新类型，加强调研储备，积极稳妥推进铁检转型发展和创新发展。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，成铁检察分院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2086.55万元；支出包括：公共安全支出1719.93万元、教育支出40万元、社会保障和就业支出96.31万元、卫生健康支出94.57万元、住房保障支出135.74万元。成铁检察分院2021年收支总预算2086.55万元,比2020年收支预算总数增加246.10万元，主要原因一是新增聘用制书记员经费，二是新增检察队伍教育整顿经费。
（一）收入预算情况
成铁检察分院2021年收入预算2086.55万元，其中：一般公共预算拨款收入2086.55万元，占100%。
（二）支出预算情况
成铁检察分院2021年支出预算2086.55万元，其中：基本支出1567.87万元，占75.14%；项目支出518.68万元，占24.86%。
三、财政拨款收支预算情况说明
成铁检察分院2021年财政拨款收支总预算2086.55万元,比2020年财政拨款收支总预算增加246.10万元，主要原因：一是新增聘用制书记员经费，二是新增检察队伍教育整顿经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2086.55万元；支出包括：公共安全支出1719.93万元、教育支出40万元、社会保障和就业支出96.31万元、卫生健康支出94.57万元、住房保障支出135.74万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
成铁检察分院2021年一般公共预算当年拨款2086.55万元，比2020年预算数增加246.10万元，主要原因是新增重点刚性项目，其中一是聘用制书记员经费，二是检察队伍教育整顿经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出1719.93万元，占82.43%；教育支出40万元，占1.92%；社会保障和就业支出96.31万元，占4.62%；卫生健康支出94.57万元，占4.53%；住房保障支出135.74万元，占6.50%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2021年预算数为1201.25万元，主要用于：工资福利支出796.50万元，保障每月按时发放成铁检察分院在职人员工资、津补贴，以及养老保险等缴费；公用支出404.70万元，绩效目标为保障日常办公正常开展，维持稳定有序的办公秩序；对个人和家庭的补助0.05万元，用于在职人员家庭独生子女奖励。
2.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为512.68万元，主要用于成铁检察分院未单独设置项级科目的其他项目支出，如设备购置经费、检察业务辅助费、聘用制书记员经费等。绩效目标是提升单位办公办案科技化、信息化水平，提高检务保障和检察业务辅助能力，增强工作质量，促进检察业务顺利开展。
3.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）2021年预算数为6万元，主要用于国家司法救助方面的支出。绩效目标是做好司法过程中对困难群众的救助工作，有效维护当事人合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定。
4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为40万元，主要用于单位用于培训的支出。绩效目标是加强教育培训，提高检察工作人员的政治素养、法学素养，提升素能水平，进一步适应司法责任制改革要求。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为0.82万元，主要用于单位退休人员经费支出。绩效目标：保障单位退休人员公用经费。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为95.49万元，主要用于单位工作人员基本养老保险缴费支出。绩效目标：保障单位在职工作人员每月按时缴纳养老保险。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为78.38万元，主要用于单位工作人员基本医疗保险缴费支出。绩效目标：保证单位每月及时上缴人员基本医疗保险，做好工作人员基本医疗保障。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为16.19万元，主要用于单位公务员医疗补助经费支出。绩效目标：完善社会医疗保障补充形式，做好工作人员医疗保障。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为99.37万元，主要用于单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。绩效目标：保证每月按时缴纳住房公积金，保障工作人员购买、大修自住住房等需求。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为36.37万元，主要用于按房改政策规定，向单位符合条件工作人员发放的用于购买住房的补贴。绩效目标：帮助因未享受国家福利分房政策，或虽已享受国家福利分房但未达规定面积标准的工作人员解决住房问题。
五、一般公共预算基本支出情况说明
成铁检察分院2021年一般公共预算基本支出1567.87万元，其中：
人员经费1122.35万元，主要包括：基本工资289.76万元、津贴补贴321.76万元、奖金24.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费95.49万元、职工基本医疗保险缴费78.38万元、公务员医疗补助缴费16.19万元、住房公积金99.37万元、其他工资福利支出197.20万元、奖励金0.05万元。
公用经费445.52万元，主要包括：办公费45万元、手续费0.50万元、水费4万元、电费25万元、邮电费7万元、物业管理费49.50万元、差旅费85.03万元、维修（护）费22万元、租赁费7万元、会议费6万元、培训费40万元、公务接待费2万元、劳务费10万元、工会经费16.56万元、福利费8.69万元、 公务用车运行维护费50万元、其他交通费用46.37万元、其他商品和服务支出20.87万元。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
成铁检察分院2021年“三公”经费财政拨款预算数52万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费50万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。
（一）公务接待费与2020年预算持平。2021年公务接待费计划用于检察机关上下级及与其他单位间执法办案、业务协作等所必需的接待支出。
（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。单位现有公务用车（执法执勤用车）16辆，其中：轿车10辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车4辆，大型客、货车1辆。
2021年安排公务用车运行维护费50万元，用于16辆公务用车（执法执勤用车）燃油、维修、保险等方面支出，主要保障各类检察办案业务、检察改革调研和检察队伍建设等工作开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
成铁检察分院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
成铁检察分院2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，成铁检察分院机关运行经费财政拨款预算为445.52万元，比2020年预算增加5.86万元，增长1.33%。主要原因：一是单位实际在职人员发生变化，定额公用经费也随之变化；二是单位运行相关的维修维护等经费作出小幅调整。
（二）政府采购情况
2021年，成铁检察分院安排政府采购预算39.40万元，主要用于采购电脑、打印机、计算机软件等日常办公办案设备，车辆加油、维修、保险等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，成铁检察分院共有车辆16辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车14辆、一般公务用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年成铁检察分院100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（二）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映检察机关的基本支出。
（三）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：反映检察机关未单独设置项级科目的其他项目支出。
（四）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）：反映用于国家司法救助方面的支出。
（五）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
（六）社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。
（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单
位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部门、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。
（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十六）国家司法救助：是指对遭受犯罪行为侵害或民事侵权，但无法通过诉讼获得赔偿且生活困难的当事人或其符合条件的近亲属，由国家给予适当资助的一种救济措施。
附件：表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金预算支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年省级单位预算项目绩效目标
